项目编号：HG2025-GL0368
******有限公司******有限公司对******有限公司内部控制体系建设咨询服务项目进行国内公开询价，现将有关事项公告如下：
1.采购代理机构：******有限公司
2.采购人：******集团河******有限公司
3.询价项目：******有限公司内部控制体系建设咨询服务项目
4.服务地点：采购人指定地点
5.采购人基本情况：
******有限公司于******有限公司全资子公司，2012年7月正式开通运营。主要经营范围是高速公路收费、养护、施救及咨询服务，公路工程，公路工程试验和检测，机械设备及房屋租赁，代理各类国内广告，以及建筑材料销售和物流等。
6.询价范围及服务期限
6.1内控体系建设
本次内控体系建设范围为******有限公司本部及下属分公司。
本次内控体系建设的内容包括但不限于如下方面：
6.1.1形成内部控制、风险管理报告。收集、梳理公司本部及下属分公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，结合内部控制五要素以及18项内控应用指引，评估目前内部控制的合理性和存在的缺陷及各业务流程的运行现状，形成缺陷报告和建议书。
6.1.2制定内部控制管理手册。在梳理并形成公司制度汇编的基础上，内部控制管理手册按照“内控体******集团公司对内控体系建设方面的要求，结合公司实际情况，形成易理解、易操作的内控体系手册。
6.1.3制定内部控制评价手册。将风险管理情况、制度体系建设及实施情况纳入内控体系监督评价范畴，制定定性和定量相结合的内控缺陷认定标准、风险评估标准，编制内部控制评价手册。
6.1.4根据内控体系建设工作成果，对公司本部及下属分公司开展内控体系宣贯及培训。
6.1.5指导公司根据自治区国资委内控监督评价指标开展自评价，形成《2024年内控监督评价自评报告》。
6.2合规管理建设
本次合规管理建设范围为******有限公司本部及下属分公司。
本次合规管理建设的内容包括但不限于如下方面：
6.2.1将公司内部管理制度与外部法律法规中合规义务进行对比，确保公司制度中的合规义务完整，编制制度汇编、制度台账；
6.2.2制定合规评价标准，看制度体系和控制点是否落实到实处，形成制度的合规工作流程图；
6.2.3根据梳理合规管理的情况，分析制度的潜在风险点和今后的修订方向，给出制度评价和下一年度工作计划。
6.2.4根据合规管理制度建设工作成果，对公司本部及下属分公司开展重点制度宣贯及培训。
6.2.5根据国资委及集团公司下发的合规管理体系有效性评价指标与合规工作方案，优化调整工作内容和成果形式。
6.3服务期限
本项目应在合同签订之日起至2025年12月31日前完成（具体以采购人实际要求为准）。
7.采购方式：公开询价
8.报价人资格要求：
8.1 报价人依法设立并正常执业的独立法人或独立的专业中介服务机构（包括可独立签约并提供中介服务的分支机构），成立时间2年及以上，具有合法有效的营业执照。
8.2 有固定的工作场所、健全的组织架构、完善的质量控制制度和风险管理制度。
8.3 有良好的诚信执业记录。
8.4 报价人的业务负责人5年内无任何不良记录（包括违法犯罪记录、收到行政处罚、行业惩戒、行政监管等），具备与开展业务相适应的执业经验（以提供的中介机构服务合同为准）。
8.5 本项目不接受联合体报价。
8.6 报价人有能力配备符合要求的服务人员，其中注册会计师须在报价单位登记执业。
8.7 人员要求：投入人员要求具体如下：
报价人具备10名（含）以上与业务相适应的专业咨询人员，拟投入的项目团队不少于3人，项目负责人持有中级以上职称证书（如内控管理师、审计师、会计师、经济师等），具有5年及以上管理咨询相关工作经验，至少担任过1个内控或合规体系建设咨询项目负责人，拟投入项目配置人员男性年龄不得大于60周岁，女性年龄不得大于55周岁。
8.8 业绩要求：
报价人2022年1月1日起至少完成过3个合同金额15万元以上（含15万元）的咨询类项目。
8.9 对在“信用中国”网站（******）中被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加报价。若在评审阶段通过“信用中国”网站查询发现被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人，其报价将被否决。若在签订合同前发现成交候选人存在前述情况的，采购人将取消其成交资格。
8.10 与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加报价。否则均视为无效报价。
9.询价文件的获取
9.1本项目采用全流程电子招标（采购）、投标（报价）、评标（评审）。
9.2凡有意参加报价者，请于2025年4月25日至2025年4月29日23：59止，使用账号及密码登录广西交投宏冠电子招标投标交易平台（******）支付询价文件费用并下载电子询价文件（首次登陆须完成注册）,逾期不能办理询价文件等资料下载（如有平台操作相关疑问，咨询电话：010-8918-0092）。
报价人递交加密电子报价文件时，按标段缴纳平台技术服务费。
9.3询价文件售价人民币100元/套，费用在线支付，售后不退。支付完成可在线自助开票。具体操作：登录广西交投宏冠电子招标投标交易平台（******）点击【采购执行】-【订单开票】。
9.4编制报价文件无需使用CA。
10报价文件的递交及相关事宜
10.1采购人不统一组织现场踏勘，由报价人自行踏勘，采购人也不召开询价预备会。
10.2报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2025年4月30日北京时间9：30。
报价人必须在报价截止时间前，通过投标客户端（投标客户端在电子交易平台首页【常用工具】中下载。）对报价文件进行加密，并生成“etnd”结尾的加密电子报价文件，在电子交易平台递交（上传）加密电子报价文件。逾期未完成递交或未按规定加密的电子报价文件，采购人将拒收。因报价人原因导致电子报价文件无法正常识别的，造成的后果由报价人自行承担。
10.3报价人递交加密电子报价文件须缴纳平台技术服务费（500元/标段），费用在线支付，售后不退。支付完成可在线自助开票。具体操作：登录电子交易平台点击【采购执行】-【订单开票】。
10.4报价文件递交的截止时间后报价人须及时登陆电子交易平台开标大厅，采购人或代理机构将下发开始解密指令，报价人须使用密码在30分钟内完成解密，如因报价人自身原因导致解密不成功，视为撤销报价文件。
10.5本询价项目报价人无需递交纸质文件，无需现场开标。
投标操作手册及操作视频可在交易平台“常用工具”下载观看******/cms/jthg/webfile/zd23=tool/index.html
11.发布公告的媒介
本次询价公告同时在广西阳光采购服务平台（************有限公司网（******）以及广西交投宏冠电子招标投标交易平台（******）上发布。
12.联系方式
******有限公司
地 址：河池市金城江区东江镇百旺社区六宜高速公路金城江东收费站旁
邮政编码：547000
联系电话：******
联 系 人：文先生
******有限公司
地 址：南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋商铺D312室
邮 编：530029
联 系 人：江泰彦
联系电话：******
2025年4月25日
